关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们在(zài)消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季(jì)度(dù)业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量(liàng)较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼目前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未(wèi)完全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具(jù)损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力(lì)大(dà)幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记(jì)者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(ni一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元án)以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造(zào)成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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